| 日期 |
溝通重點 |
溝通結果 |
| 112.12.27 |
- 112年7月-12月稽核計劃執行情形
- 稽核追蹤作業情形
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無異議照案通過 |
| 112.8.9 |
- 112年4月-6月稽核計劃執行情形
- 稽核追蹤作業情形
- 稽核申報作業： 年度內部控制缺失及異常事項改善情形申報
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無異議照案通過 |
| 112.5.9 |
- 112年3月-4月稽核計劃執行情形
- 稽核申報作業：112年度瀚荃內控聲明書
- 稽核申報作業：111年度內部控制制度異常事項改善情形申報
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無異議照案通過 |
| 112.3.22 |
- 111年12月-112年3月稽核計劃執行情形
- 稽核申報作業：111年度稽核計劃執行情形
- 稽核申報作業：112年度稽核計畫
- 稽核申報作業：112年內部稽核人員及職務代理人名冊暨進修情形
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無異議照案通過 |
| 111.12.28 |
- 111年8-12月稽核計劃執行情形
- 111年第三季稽核追蹤作業
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無異議照案通過 |
| 111.08.05 |
- 111年4-6月稽核計劃執行情形
- 111年第二季稽核追蹤作業
- 稽核申報作業：110年度內部控制缺失及異常事項改善情形申報
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無異議照案通過 |
| 111.05.06 |
- 111年3-4月稽核計劃執行情形
- 111年第一季稽核追蹤作業
- 稽核申報作業：110年度內控聲明書
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無異議照案通過 |
| 111.03.23 |
- 110年12月-111年3月稽核計劃執行情形
- 110年第四季稽核追蹤作業
- 稽核申報作業：110年度稽核計劃執行情形
- 稽核申報作業：111年度稽核計畫
- 稽核申報作業：111年內部稽核人員及職務代理人名冊暨進修情形
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無異議照案通過 |
